西川ゴム工業株式会社
自動車用ゴムシール部品の大手。売上高1,206億円、営業利益率6.0%、スコア93点で世界展開
証券コード: 51610
EDINETコード: E01112
JP
未検証
売上高
120,639 百万円
営業利益
7,324 百万円
純利益
3,957 百万円
総資産
138,400 百万円
純資産
91,721 百万円
EPS
102.5 円
PER
23.9 倍
ROE
4.6%
自己資本比率
63.5%
BPS
2,276.5 円
売上成長率 YoY
+2.3%
純利益成長率 YoY
-21.5%
売上CAGR 3年
+12.6%
純利益CAGR 3年
+23.4%
EPS CAGR 3年
+24.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
西川ゴム工業はマツダ向けを中心に自動車用ゴムシール製品を手がける部品メーカー。ドアウェザーストリップやグラスランなど、車体の気密性・防水性を確保するシール部品に特化している。
売上1,206億円（前年比+2.3%）、営業利益73億円（営業利益率6.1%）、純利益40億円。ROE4.3%と資本効率は低めだが、自己資本比率63.5%と財務は安定。純利益が営業利益の半分程度にとどまるのは、特別損失や税負担の影響。
営業CF92億円、FCF49億円と安定したキャッシュ創出力を持つ。EPS102円に対しPER23.9倍とやや高めの評価。配当209円はEPSを大幅に超える水準で、記念配当や特別配当が含まれている可能性がある。財務健全性スコア93点。マツダへの依存度が高い事業構造のため、取引先の生産動向が業績に直結する。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1206億円、前年比2.3%増。
収益性
営業利益率6.1%、純利益率3.3%、ROE4.6%。
財務安全性
自己資本比率63.5%、流動比率2.5倍、財務健全性スコア93点。
キャッシュフロー
営業CF92億円、FCF49億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120,639 | 7,324 | 7,617 | 3,957 | 138,400 | 91,721 |
| 2024 | 117,904 | 6,555 | 8,920 | 5,038 | 137,732 | 87,510 |
| 2023 | 98,167 | - | 1,332 | 1,170 | 125,156 | 74,560 |
| 2022 | 84,503 | - | 3,598 | 2,105 | 115,631 | 72,463 |
| 2021 | 80,234 | - | 6,021 | 2,697 | 115,616 | 71,211 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102.5 | 23.9 | 2,276.5 | 4.6% | 63.5% | 9,243 | -4,342 | -2,877 | 4901 |
| 2024 | 130.7 | 8.0 | 2,190.8 | 6.4% | 61.4% | 14,884 | -5,159 | -9,403 | 9725 |
| 2023 | 30.4 | 18.8 | 1,872.2 | 1.7% | 57.5% | 5,243 | -4,685 | 1,483 | 558 |
| 2022 | 53.7 | 12.6 | 1,751.0 | 3.1% | 59.3% | 4,163 | -4,974 | -897 | -811 |
| 2021 | 68.9 | 10.9 | 1,711.1 | 4.2% | 58.0% | 6,385 | -3,060 | 6,077 | 3325 |
CF単位: 百万円
ゴム製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 4.4兆円 | 8.0% |
| 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | 1.2兆円 | 1.5% |
| 横浜ゴム株式会社 | 5101 | 1.1兆円 | 9.2% |
| ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 | 5105 | 5654億円 | 17.2% |
| バンドー化学株式会社 | 5195 | 1156億円 | 1.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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