三ツ星ベルト株式会社
伝動ベルトの大手。売上高905億円、営業利益率9.8%、スコア88点で自動車・産業向けベルトを製造
証券コード: 51920
EDINETコード: E01098
JP
未検証
売上高
90,510 百万円
営業利益
8,928 百万円
純利益
9,060 百万円
総資産
128,161 百万円
純資産
95,786 百万円
EPS
320.2 円
PER
11.7 倍
ROE
9.3%
自己資本比率
74.7%
BPS
3,403.1 円
売上成長率 YoY
+7.7%
純利益成長率 YoY
+27.6%
売上CAGR 3年
+6.5%
純利益CAGR 3年
+12.4%
EPS CAGR 3年
+13.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
三ツ星ベルトは伝動ベルト・搬送ベルトを主力とする産業用ゴム製品メーカー。自動車用タイミングベルトや工場の搬送ラインで使用されるコンベヤベルトに強みを持ち、国内外の製造業に供給している。
売上905億円（前年比+7.7%）、営業利益89億円（営業利益率9.9%）、純利益91億円と堅調な増収増益。純利益が営業利益を上回っているのは営業外収益や特別利益の影響。ROE9.5%と良好な資本効率で、自己資本比率74.7%と財務は極めて堅固。
営業CF78億円、FCF41億円。EPS320円に対しPER11.7倍と安定成長銘柄として妥当な評価水準。配当186円で配当性向は約58%と株主還元に積極的。財務健全性スコア88点。伝動ベルトは製造業の稼働率に連動する性格を持つが、グローバルでの自動化・省力化投資の拡大が中長期の需要を下支えしている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高905億円、前年比7.7%増。
収益性
営業利益率9.9%、純利益率10.0%、ROE9.3%。
財務安全性
自己資本比率74.7%、流動比率3.6倍、財務健全性スコア88点。
キャッシュフロー
営業CF77億円、FCF41億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90,510 | 8,928 | 9,154 | 9,060 | 128,161 | 95,786 |
| 2024 | 84,014 | 7,759 | 9,605 | 7,102 | 135,627 | 98,247 |
| 2023 | 82,911 | - | 10,471 | 7,071 | 121,682 | 87,601 |
| 2022 | 74,870 | - | 8,552 | 6,380 | 118,963 | 86,877 |
| 2021 | 64,862 | - | 5,759 | 4,066 | 108,063 | 78,264 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320.2 | 11.7 | 3,403.1 | 9.3% | 74.7% | 7,751 | -3,622 | -8,242 | 4129 |
| 2024 | 250.4 | 18.7 | 3,463.3 | 7.6% | 72.4% | 11,926 | -2,665 | -9,469 | 9261 |
| 2023 | 249.1 | 15.8 | 3,089.5 | 8.1% | 72.0% | 9,341 | -6,997 | -3,741 | 2344 |
| 2022 | 220.3 | 9.2 | 3,018.4 | 7.7% | 73.0% | 9,044 | -7,380 | -3,245 | 1664 |
| 2021 | 139.8 | 12.7 | 2,691.6 | 5.4% | 72.4% | 8,612 | -3,071 | -4,104 | 5541 |
CF単位: 百万円
ゴム製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 4.4兆円 | 8.0% |
| 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | 1.2兆円 | 1.5% |
| 横浜ゴム株式会社 | 5101 | 1.1兆円 | 9.2% |
| ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 | 5105 | 5654億円 | 17.2% |
| 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | 1206億円 | 4.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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