相模ゴム工業株式会社
コンドームの老舗メーカー。売上高57億円で営業損益はほぼ均衡、サガミオリジナルブランドを展開
証券コード: 51940
EDINETコード: E01095
IFRS
未検証
売上高
5,687 百万円
営業利益
-33 百万円
純利益
392 百万円
総資産
18,635 百万円
純資産
11,117 百万円
EPS
36.2 円
PER
25.4 倍
ROE
3.8%
自己資本比率
58.2%
BPS
998.3 円
売上成長率 YoY
-6.9%
純利益成長率 YoY
+858.4%
売上CAGR 3年
+1.7%
純利益CAGR 3年
-29.0%
EPS CAGR 3年
-29.0%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
相模ゴム工業はコンドームの製造・販売を主力とする企業で、「サガミオリジナル」ブランドで知られる。ポリウレタン製超薄型コンドームのパイオニアとして、国内外で製品を展開している。IFRS適用企業。
売上57億円（前年比-6.9%）と減収。営業利益はマイナス3,400万円と営業赤字に転落したが、純利益は4億円のプラスを確保した。営業外収益や為替差益が本業の不振を補った形。ROE3.5%と収益性は低調。
自己資本比率58.2%と財務体質は安定しており、営業CF7.9億円、FCF12.3億円とキャッシュポジションは健全。EPS36円に対しPER25.4倍、配当10円。財務健全性スコア75点。少子化が進む国内市場ではボリュームの成長は見込みにくく、海外市場の開拓とブランド価値の向上が収益回復の鍵になる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高56億円、前年比6.9%減。
収益性
営業利益率-0.6%、純利益率6.9%、ROE3.8%。
財務安全性
自己資本比率58.2%、流動比率0.9倍、財務健全性スコア75点。
キャッシュフロー
営業CF7億円、FCF12億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,687 | -33 | 522 | 392 | 18,635 | 11,117 |
| 2024 | 6,112 | 436 | 389 | 40 | 17,716 | 10,103 |
| 2023 | 5,984 | - | 1,055 | 673 | 18,148 | 9,947 |
| 2022 | 5,414 | - | 1,466 | 1,097 | 17,038 | 8,923 |
| 2021 | 5,586 | - | 1,025 | 598 | 15,719 | 7,569 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.2 | 25.4 | 998.3 | 3.8% | 58.2% | 790 | 438 | -503 | 1229 |
| 2024 | 3.8 | 255.2 | 906.8 | 0.4% | 55.6% | 373 | -133 | -906 | 241 |
| 2023 | 62.0 | 13.3 | 889.5 | 7.4% | 53.2% | 898 | -184 | -422 | 714 |
| 2022 | 101.1 | 7.4 | 797.3 | 13.7% | 50.8% | 905 | -675 | -189 | 230 |
| 2021 | 55.1 | 20.4 | 675.5 | 8.4% | 46.7% | 1,406 | -2,162 | 671 | -756 |
CF単位: 百万円
ゴム製品 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社ブリヂストン | 5108 | 4.4兆円 | 8.0% |
| 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | 1.2兆円 | 1.5% |
| 横浜ゴム株式会社 | 5101 | 1.1兆円 | 9.2% |
| ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社 | 5105 | 5654億円 | 17.2% |
| 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | 1206億円 | 4.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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