サンヨーホームズ株式会社
戸建住宅のサンヨーホームズ。売上455億円・営業利益率2.2%、自己資本比率8%でスコア40点は財務基盤の強化が課題
証券コード: 14200
EDINETコード: E27273
JP
未検証
売上高
45,518 百万円
営業利益
956 百万円
純利益
673 百万円
総資産
50,553 百万円
純資産
15,321 百万円
EPS
60.2 円
PER
11.5 倍
ROE
4.5%
自己資本比率
30.3%
BPS
1,367.2 円
売上成長率 YoY
-0.7%
純利益成長率 YoY
+3.8%
売上CAGR 3年
-3.8%
純利益CAGR 3年
+27.3%
EPS CAGR 3年
+26.9%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
1. サンヨーホームズは、住宅事業とマンション事業を柱とする総合「住生活」提案企業だが、売上高の減少と低い収益性が課題。
2. 直近売上高は455億円と前年比0.7%減少し、営業利益率は2.1%と低い水準。ROEは4.5%と改善傾向にあるものの、東証プライム基準には未達。営業CFがマイナスであり、本業でのキャッシュ創出力に懸念がある。
3. 戸建住宅事業では「ECO＆SAFETY」をコンセプトにZEH住宅を推進し、リフォーム事業では省エネリフォーム等に注力。マンション事業では建設価格の高騰が利益を圧迫しており、不動産市況の悪化もリスク要因。
4. 営業CFの改善と収益性の向上が急務であり、原材料価格や労務費の高騰に対する対策も重要。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
サンヨーホームズ株式会社の直近売上高は455億円です。FY2024の459億円から微減しており、売上高は減少傾向にあります。事業規模の縮小が懸念されるため、今後の動向を注視する必要があります。
収益性
直近の純利益は7億円と黒字を確保していますが、営業利益率は2.1%と低水準です。ROEは4.5%と資本効率も低いものの、改善傾向が見られます。収益性の向上が今後の課題と言えるでしょう。
財務安全性
自己資本比率は30.3%と標準的な水準を維持しています。しかし、営業CFがマイナスであり、本業でのキャッシュ創出に課題があります。FCFもマイナスであるため、資金繰りには注意が必要です。
キャッシュフロー
営業CFがマイナスであり、本業でキャッシュを生み出せていない点が大きな懸念材料です。フリーキャッシュフロー（FCF）もマイナスであり、大型投資を行っているか、キャッシュが不足している可能性があります。要注意型のCFパターンです。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,518 | 956 | 1,167 | 673 | 50,553 | 15,321 |
| 2024 | 45,860 | 952 | 935 | 648 | 46,406 | 14,905 |
| 2023 | 40,970 | - | -191 | -245 | 49,913 | 14,517 |
| 2022 | 51,123 | - | 545 | 326 | 46,886 | 15,048 |
| 2021 | 53,487 | - | 872 | 509 | 52,611 | 16,922 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.2 | 11.5 | 1,367.2 | 4.5% | 30.3% | -2,371 | -46 | 1,210 | -2418 |
| 2024 | 58.3 | 12.8 | 1,338.6 | 4.4% | 32.1% | 3,538 | -16 | -5,134 | 3522 |
| 2023 | -22.1 | - | 1,308.2 | - | 29.1% | 2,555 | -117 | 1,776 | 2438 |
| 2022 | 29.5 | 25.4 | 1,358.6 | 2.0% | 32.1% | 4,179 | 462 | -3,988 | 4643 |
| 2021 | 47.0 | 16.7 | 1,531.7 | 3.0% | 32.2% | 6,107 | -106 | -5,137 | 6002 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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