株式会社ユニバンス
自動車用トランスミッション部品メーカー。売上高539億円、営業利益率7.5%で自己資本比率60.2%。スコア93点
証券コード: 72540
EDINETコード: E02183
JP
未検証
売上高
53,915 百万円
営業利益
4,031 百万円
純利益
2,948 百万円
総資産
44,892 百万円
純資産
26,643 百万円
EPS
141.5 円
PER
2.7 倍
ROE
11.5%
自己資本比率
59.3%
BPS
1,278.8 円
売上成長率 YoY
+2.2%
純利益成長率 YoY
+66.2%
売上CAGR 3年
+3.2%
純利益CAGR 3年
+1.3%
EPS CAGR 3年
+1.3%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
ユニバンスは自動車用トランスファーやディファレンシャルなどの駆動系部品を製造する自動車部品メーカー。四輪駆動車向けのトランスファーユニットに強みを持ち、SUVの需要拡大に伴い受注が伸びている。
売上539億円（前年比+2.2%）、営業利益40億円（営業利益率7.5%）、純利益29億円と増収増益。ROE11.1%、EPS142円に対しPER2.7倍と極めて割安な株価水準にある。
自己資本比率59.3%、営業CF72億円、FCF49億円と安定したキャッシュ創出力を持つ。財務健全性スコア93点と堅固な財務基盤。配当14円で配当性向は約10%と控えめ。SUV・クロスオーバー車の世界的な人気が四駆部品の需要を支えているが、EV化の進展により駆動系部品の構造が変わるリスクもあり、電動車向けの新製品開発がこの先の競争力を左右する。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高539億円で自動車用トランスファー・デファレンシャルギヤを製造。駆動系部品の専業メーカーとして安定した受注を確保している。
収益性
営業利益40億円、営業利益率約7.4%と堅調。純利益成長率もプラスで収益改善が進んでいる。PER2.7倍は収益力に対して低い評価水準にある。
財務安全性
自己資本比率は約59%と高く、財務健全性スコア93点と極めて優秀。堅実な財務運営で有利子負債を低く抑えている。
キャッシュフロー
営業CF71億円からFCF48億円を創出。高い資金創出効率を持ち、投資負担も適正範囲に収まっている。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53,915 | 4,031 | 4,391 | 2,948 | 44,892 | 26,643 |
| 2024 | 52,771 | 4,374 | 4,537 | 1,773 | 46,362 | 24,664 |
| 2023 | 48,601 | - | 1,095 | 787 | 43,059 | 20,545 |
| 2022 | 49,061 | - | 3,285 | 2,835 | 42,940 | 18,697 |
| 2021 | 46,249 | - | -253 | -1,313 | 44,345 | 16,019 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 141.5 | 2.7 | 1,278.8 | 11.5% | 59.3% | 7,177 | -2,285 | -2,099 | 4892 |
| 2024 | 85.2 | 8.9 | 1,184.1 | 7.8% | 53.2% | 6,562 | -2,114 | -3,026 | 4449 |
| 2023 | 37.8 | 10.2 | 986.4 | 4.0% | 47.7% | 5,242 | -2,448 | -2,104 | 2794 |
| 2022 | 136.1 | 3.7 | 897.6 | 16.3% | 43.5% | 5,442 | -1,631 | -3,827 | 3811 |
| 2021 | -63.1 | -6.8 | 769.0 | -8.3% | 36.1% | 2,947 | -3,807 | 529 | -860 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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