株式会社アイシン
トヨタ系自動車部品大手。AT・ブレーキで世界トップクラス。売上高4.9兆円だが自己資本比率34.6%。スコア75点
売上高
4,896,104 百万円
営業利益
202,941 百万円
純利益
107,586 百万円
総資産
4,284,600 百万円
純資産
1,977,263 百万円
EPS
137.8 円
PER
11.8 倍
ROE
5.2%
自己資本比率
46.1%
BPS
2,609.7 円
売上成長率 YoY
-0.3%
純利益成長率 YoY
+18.5%
売上CAGR 3年
+7.7%
純利益CAGR 3年
-8.8%
EPS CAGR 3年
-7.8%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
アイシンは自動車部品メーカーとしてトランスミッションやブレーキシステムで世界大手の地位を持つ。トヨタグループの中核サプライヤーで、パワートレイン・走行安全・車体・エネルギー関連と幅広い領域をカバーする。IFRS適用企業。EV化への対応としてeAxle（電動駆動ユニット）の開発に注力している。
売上4兆8,961億円（前年比-0.3%）とほぼ横ばい。営業利益2,029億円（営業利益率4.1%）、純利益1,076億円とROE5.4%で、売上規模に対して利益率は薄い。自動車部品の大量供給型ビジネスの構造的な特性。
営業CF3,399億円、FCF1,929億円と潤沢なキャッシュ創出力を持つ。自己資本比率46.1%、EPS138円に対しPER11.8倍、配当120円。財務健全性スコア75点。EV化に伴うパワートレインの構造変化が最大の経営課題であり、eAxleの量産化と既存事業の収益維持の両立が問われている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高4兆8,961億円でほぼ前年並み。トヨタグループの主要部品メーカーとして安定した規模を維持
収益性
営業利益率4.1%とやや低めだが、純利益は18.5%増と改善傾向。構造改革の効果が徐々に表れている
財務安全性
自己資本比率46.1%、財務健全性スコア75点。大企業として標準的な財務水準を維持している
キャッシュフロー
営業CF3,398億円、FCF1,929億円と潤沢なキャッシュフロー。大規模投資を継続しながらも資金余力あり
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,896,104 | 202,941 | 105,888 | 107,586 | 4,284,600 | 1,977,263 |
| 2024 | 4,909,557 | 143,396 | 49,715 | 90,813 | 4,643,016 | 2,135,837 |
| 2023 | 4,402,823 | - | 73,547 | 37,670 | 4,135,826 | 1,751,326 |
| 2022 | 3,917,434 | - | 135,033 | 141,941 | 4,205,801 | 1,756,516 |
| 2021 | 3,525,799 | - | 49,381 | 105,638 | 4,027,103 | 1,535,512 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137.8 | 11.8 | 2,609.7 | 5.2% | 46.1% | 339,870 | -146,948 | -270,221 | 192922 |
| 2024 | 112.3 | 18.5 | 2,641.4 | 4.7% | 46.0% | 499,740 | -93,153 | -211,699 | 406587 |
| 2023 | 46.6 | 26.1 | 2,165.9 | 2.1% | 42.3% | 237,970 | -186,857 | -127,752 | 51113 |
| 2022 | 175.6 | 8.0 | 2,172.4 | 8.6% | 41.8% | 193,343 | -204,952 | -135,859 | -11609 |
| 2021 | 130.7 | 10.7 | 1,899.1 | 7.5% | 38.1% | 343,314 | -138,175 | -373,880 | 205139 |
CF単位: 百万円
輸送用機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 48.0兆円 | 13.6% |
| 本田技研工業株式会社 | 7267 | 21.7兆円 | 6.7% |
| 日産自動車株式会社 | 7201 | 12.6兆円 | -12.3% |
| 株式会社デンソー | 6902 | 7.2兆円 | 8.0% |
| スズキ株式会社 | 7269 | 5.8兆円 | 14.6% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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