共和レザー株式会社
自動車用合成皮革メーカー。売上高564億円、営業利益率3.7%でトヨタグループ向けに内装材を供給
証券コード: 35530
EDINETコード: E00994
JP
未検証
売上高
56,397 百万円
営業利益
2,140 百万円
純利益
1,100 百万円
総資産
59,471 百万円
純資産
37,400 百万円
EPS
46.1 円
PER
15.3 倍
ROE
3.0%
自己資本比率
60.9%
BPS
1,520.3 円
売上成長率 YoY
+8.4%
純利益成長率 YoY
-43.8%
売上CAGR 3年
+6.2%
純利益CAGR 3年
-13.2%
EPS CAGR 3年
-12.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
共和レザーはトヨタグループに属する合成皮革メーカーで、自動車内装用の合成皮革が主力製品。シートやドアトリムに使われる高品質な合皮素材をトヨタグループ各社に供給しており、自動車メーカーの生産動向に業績が直結する事業構造。
売上564億円（前年比+8.4%）、営業利益21億円（営業利益率3.8%）、純利益11億円と増収ながら利益率は薄い。合成皮革は原材料費の比率が高く、売上増が利益に転換しにくい。ROE2.9%。
自己資本比率60.9%、財務健全性スコア80点と財務は安定だが、FCFはマイナス32億円と設備投資が先行。EPS46円に対しPER15.3倍、配当32円で配当性向は約69%とやや高め。自動車の内装品質向上ニーズとEV化に伴う素材変化が事業機会であると同時に、技術転換のリスクも孕んでいる。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高563億円、前年比8.4%増。
収益性
営業利益率3.8%、純利益率2.0%、ROE3.0%。
財務安全性
自己資本比率60.9%、流動比率1.7倍、財務健全性スコア80点。
キャッシュフロー
営業CF13億円、FCFマイナス31億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56,397 | 2,140 | 1,679 | 1,100 | 59,471 | 37,400 |
| 2024 | 52,037 | 2,567 | 2,704 | 1,958 | 60,653 | 37,574 |
| 2023 | 45,792 | - | 591 | 347 | 52,951 | 34,530 |
| 2022 | 47,096 | - | 2,285 | 1,684 | 54,275 | 34,680 |
| 2021 | 41,182 | - | 1,907 | 1,442 | 52,642 | 33,443 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.1 | 15.3 | 1,520.3 | 3.0% | 60.9% | 1,328 | -4,487 | -1,295 | -3159 |
| 2024 | 81.3 | 9.9 | 1,507.7 | 5.6% | 59.9% | 7,105 | -1,920 | -587 | 5185 |
| 2023 | 14.4 | 36.4 | 1,389.8 | 1.0% | 63.3% | 2,960 | -1,941 | -703 | 1019 |
| 2022 | 68.8 | 9.5 | 1,402.2 | 5.1% | 62.3% | 2,966 | -2,747 | -1,419 | 219 |
| 2021 | 58.9 | 12.8 | 1,334.5 | 4.5% | 62.1% | 2,753 | -2,367 | -781 | 386 |
CF単位: 百万円
化学 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 4.4兆円 | 2.6% |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 3.2兆円 | 8.0% |
| 旭化成株式会社 | 3407 | 3.0兆円 | 7.4% |
| 住友化学株式会社 | 4005 | 2.6兆円 | 4.1% |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 2.6兆円 | 12.0% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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